Domande frequenti

L'accesso alle piattaforme Sintel e Neca è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

• dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 1280x720;
• accesso Internet con velocità di 1 Mb/sec;
• supporto alla cifratura TLS-1.2.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

• Microsoft Edge;
• Mozilla Firefox versione 102 o superiore;
• Google Chrome versione 110 o superiore;
• IE versione 11.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con le piattaforme

NOTA: per un utilizzo ottimale si raccomanda l’impiego di browser Mozilla Firefox 102 e superiori.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, le piattaforma Sintel e NECA supportano firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all’interno in un unico file. Ad esempio, dato il file “prova.pdf”, se questo viene firmato digitalmente con tipo di firma attached, si genera un file “prova.pdf.p7m”.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce i formati PAdES, CAdES. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel”

Apporre fime digitali multiple in modalità parallela significa (indipendentemente dallo strumento utilizzato, es. Digital Sign, Dike, ecc.) generare un file con UNICA estensione .p7m.

In estrema sintesi , il sottoscrittore successivo al primo firma a sua volta il documento originale e non il documento firmato dal primo sottoscrittore. 

Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni anche sulla Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito AgID, http://www.agid.gov.it

Le piattaforme Sintel e NECA comunicano con gli utenti registrati attraverso il canale PEO (Posta Elettronica Ordinaria) per tutte le comunicazioni inerenti al processo di registrazione e recupero password inviate tramite il servizio di identificazione (Idpc).

L’effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO, del sistema di autenticazione Idpc, dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie, utilizzate e indicate dall’utenza in fase di registrazione:

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la pubblica amministrazione che le ha rilasciate all’utenza.

La piattaforma Sintel, nello specifico, comunica con gli utenti registrati anche attraverso il canale PEC (Posta Elettronica Certificata) per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Per maggiori dettagli in merito si rimanda al documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

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È possibile eseguire la registrazione attraverso le seguenti modalità:

SPID

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
La prima registrazione con credenziali SPID prevede 5 step:

1. Tramite il link sottostante accedere alla pagina «SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE»
2. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA’ DIGITALE “PASSWORD UNICA”» cliccare su «Entra con SPID»
3. Selezionare l’ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare
4. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»
5. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA

CIE

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La registrazione avviene tramite i seguenti step:

1. selezionare la voce Accedi
2. scegliere

• Entra con le tue credenziali CIE: Per autenticarti inserendo CF, mail o numero della CIE e la password. Verrà inviato un sms allo smartphone con un codice a 4 cifre da inserire a video.

oppure

• Entra con App CieID: Per autenticarti tramite uno smartphone se hai attivato le Credenziali CIE (livello 2) e hai certificato il dispositivo.

3. Aprire l'App CieID e scansionare con il cellulare il codice QR Code a video, usando la funzione “Entra con QR Code”.
4. Inserire il codice App CieID

oppure

• Entra con lettura carta: Per autenticarti con la lettura della Carta (livello 3) da uno smartphone NFC con l'App CieID registrando la tua carta o da PC con il software CIE ed un lettore di smart card.

1. Prosegui con smartphone: Per autenticarti tramite uno smartphone con Android 6.0 o superiore, o iOS 13 o superiore dotati di tecnologia NFC, munisciti della nuova Carta d’identità elettronica e assicurati di avere l’applicazione Cie ID installata e configurata correttamente.
    
   3. Inserire il numero di serie della Carta d’Identità e selezionare “Procedi”
   4. Scansionare con il cellulare il codice QR Code a video e, avvicinando la carta al telefono, generare nell’app il codice OTP da inserire
   5. Selezionare “Autorizzo l’invio dei dati”.
       
2. Prosegui con computer: Per autenticarti con un lettore di smartcard contactless utilizzando un computer con Windows, Mac o Linux, dotati della nuova Carta d’identità elettronica. Assicurati inoltre di avere il software Cie installato e configurato correttamente e di appoggiare la carta sul lettore prima di cliccare sul pulsante prosegui.
    
   3. Posare la CIE sul lettore smart card contactless e selezionare “Accedi” e la modalità d’accesso “Prosegui con computer”
   4. Verrà richiesto di selezionare il certificato con cui accedere al servizio e di inserire la seconda metà del PIN (4 cifre), cliccare su OK o premere INVIO per accedere al servizio.

IdPC

La registrazione prevede 2 step:

1. Registrazione a IDPC: Per iniziare il processo di registrazione segui questo link. Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

IMPORTANTE! La registrazione deve essere effettuata da:

• Per le Imprese: dal legale rappresentante dell’azienda;
• Per le Pubbliche Amministrazioni: dal legale rappresentante dell’Ente oppure da altro soggetto con il potere di rilasciare a terzi dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà per conto dell’Ente (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), e, comunque, con il potere di rappresentare quanto contenuto nella Domanda di Registrazione in nome e per conto dell’Ente rappresentato.

Sei ti sei già registrato a IDPC tramite altri portali di Regione Lombardia (es. il portale dei Tributi) puoi utilizzare le stesse credenziali di accesso e procedere poi alla registrazione ai servizi di ARIA.
Se invece possiedi altre credenziali di IDPC ma sei già registrato ad ARIA, continua ad usare le tue solite credenziali di accesso ai nostri servizi (Sintel/NECA).

CRS/CNS

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La prima registrazione con CRS/CNS prevede 4 step:

1. Tramite il link sottostante accedere alla pagina «SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE»
2. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
3. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN.)
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA”

Occorre inviare una richiesta firmata digitalmente, dalla propria PEC alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it, contenente una dichiarazione formale in cui venga anche indicato:
User
Rappresentante legale (Cognome e nome)
CF del rappresentante legale
Mail attualmente associata (se conosciuta).

Occorre inviare una richiesta alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it con l'indicazione dei seguenti dati:

User

Nome Rappresentante Legale

Codice Fiscale RL

Indirizzo Mail da associare

Occorre inviare una comunicazione firmata digitalmente, dalla propria PEC alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it, contenente una richiesta formale di cancellazione della domanda segreta. La comunicazione inviata via mail dovrà inoltre contenere i dati di riferimento che identificano l'utente (NOME, COGNOME, CODICE FISCALE E INDIRIZZO EMAIL PEO).

In mancanza di firma digitale inserire carta d’identità.

Occorre inviare una richiesta alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it firmata dall’utenza Master.

In mancanza di firma digitale inserire carta d’identità.

Occorre inviare una richiesta alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it firmata dall’utenza Master.

In mancanza di firma digitale inserire carta d’identità.

Occorre inviare una richiesta alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it, in seguito si riceverà un modulo da compilare e rinviare firmato digitalmente.

In mancanza di firma digitale inserire carta d’identità.

Occorre inviare una richiesta alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it, in seguito si riceverà un modulo da compilare e rinviare firmato digitalmente.

In mancanza di firma digitale inserire carta d’identità.

La mail ricevuta via PEC in fase di registrazione con la CNS, contenente delle credenziali, è generata temporaneamente dal sistema in fase di creazione, ma non può essere usata per collegarsi alla piattaforma.

Occorre inviare una richiesta alla casella email supportoacquistipa@ariaspa.it, in seguito si riceverà un modulo da compilare indicando la nuova user da associare in Sintel e rinviarlo firmato digitalmente.

Un ente non censito, ovvero non presente nella lista degli enti identificati ex ante dalle anagrafiche regionali e quindi autorizzati ad iscriversi ai Servizi di ARIA (Convenzioni e Sintel), deve eseguire il percorso di registrazione in piattaforma, allegando lo statuto e l’atto costitutivo. I documenti caricati saranno successivamente oggetto di valutazione tecnico-legale, che potrà richiedere fino a 45 giorni lavorativi, da parte di ARIA SpA al fine di verificarne la pertinenza. Per un approfondimento, si rimanda al manuale “Registrazione e primo accesso”.

Per mantenere attiva la registrazione ai servizi di ARIA è necessario effettuare l'aggiornamento dei propri dati ogni 12 mesi. ARIA provvederà ad inviare una email di promemoria 1 mese prima di tale scadenza.
Lato IDPC, nel caso in cui l'utenza non venga utilizzata per un periodo superiore ai 90 giorni (a partire dalla registrazione o dall'ultima azione di modifica password) la password passerà in stato “scaduta” e sarà necessario inserirne una nuova.

Per aggiornare il profilo in scadenza è necessario confermare oppure modificare i dati dell’utenza Master dell’ente e ri-allegare in piattaforma il documento pdf di registrazione generato automaticamente da Sintel, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'ente.

Le modalità di ristoro dei costi per l'utilizzo dei servizi e-procurement di ARIA S.p.A. sono stabilite nell'Allegato della DELIBERAZIONE N° XI / 5745 Seduta del 21/12/2021.

In sintesi, il processo prevede quanto segue:

• a seguito dell'ammissione di un nuovo Ente ai servizi e-procurement di ARIA, direttamente in Sintel sarà presente la Dichiarazione Ristoro dei Costi, da firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma, in cui indicare i dati di fatturazione e la fascia di utilizzo prevista per l’anno in corso.
• sulla base di tale dichiarazione, ARIA emette la fattura di importo pari al costo attribuito alla fascia dichiarata dall’Ente stesso. Evidenziamo che la fattura viene emessa indipendentemente dal mese di registrazione dell'Ente.
• nel caso in cui l’Ente abbia sottostimato il numero di procedure dichiarate ad inizio anno, la fascia sarà adeguata l’anno successivo (applicando la fascia superiore) senza applicare alcun conguaglio per l’anno in corso.

I nuovi importi annuali sono disponibili nella sezione “Guide e manuali -> PA -> Piattaforma Sintel -> Altre guide”.

Con la nuova DGR XI/5745 del 21/12/2021 è stata introdotta la Fascia 0, gratuita, nel caso in cui l’Ente registrato non effettui alcuna gara nel corso dell’anno. La fascia sarà adeguata l’anno successivo in caso di almeno una gara espletata nell’anno o dichiarazione da parte dell’Ente stesso di una fascia diversa.

La prima dichiarazione della sezione “Dati per la fatturazione” richiede all’Ente di dichiarare il ruolo con cui ha effettuato la richiesta di registrazione ai servizi e-procurement di ARIA:

• Capofila di un accordo con ARIA: firmatario di un accordo con ARIA per conto anche di altri Enti o soggetti; la fatturazione risulterà attribuita a tale Ente Capofila, per conto degli Enti previsti nell’ambito dell’Accordo.
• Partecipante di un accordo ARIA – altro Soggetto: soggetto indicato nella lista di Enti previsti da accordi di collaborazione tra ARIA e altro soggetto Capofila. La fatturazione verrà intestata al solo soggetto Capofila dell’accordo con ARIA, non viene richiesto un pagamento diretto all’Ente Partecipante.
• Ente singolo ex DGR 5745/2021: Ente registrato ai servizi e-procurement di ARIA in modalità autonoma, la fatturazione verrà intestata all’Ente in base ai dati dichiarati.

Per maggiori dettagli sulla compilazione della Dichiarazione Ristoro dei Costi, si rimanda al manuale “Registrazione e accesso”.

In caso di errore (es. Fascia errata, dati di fatturazione non corretti, ecc..), si prega di inviare una richiesta di modifica a supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il Contact Center aprirà una segnalazione, ARIA valuterà la validità della richiesta e, qualora ammissibile (es. per errore materiale) provvederà a “sbloccare” il modulo per consentirne la correzione/modifica a cura dell’Ente.

Si, l’importo viene richiesto indipendentemente dal mese di registrazione dell'Ente, con lo stesso meccanismo descritto nella domanda n. 17.

In piattaforma si invita a non utilizzare mai il tasto “Indietro” del browser di navigazione, ma solo i tasti funzione all’interno del sistema.

Sintel nasce da un’iniziativa di Regione Lombardia con lo scopo di realizzare un sistema di “intermediazione telematica” (eProcurement) che supporti gli Enti del territorio lombardo. Sintel in quanto piattaforma telematica di e-Procurement permette agli Enti di effettuare in completa autonomia procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi e lavori (sopra e sotto soglia comunitaria) interamente on-line.

Attraverso l'utilizzo della piattaforma Sintel è possibile ottenere:

• snellimento delle procedure e riduzione dei tempi di approvvigionamento di beni e servizi;
• riduzione dei prezzi di acquisto grazie all'utilizzo dell'asta elettronica (fase di ribassi);
• accesso ad un’ampia base di possibili fornitori;
• trasparenza di richieste, criteri e modalità di partecipazione alle gare;
• semplificazione delle procedure di offerta nel rispetto della normativa in tema di Appalti;
• utilizzo della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC), con procedure certificate.

Per usufruire di tutti i servizi messi a disposizione da ARIA è necessario effettuare la registrazione. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale dedicato.

Il trattamento dei dati personali, improntato alla massima riservatezza e sicurezza, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 i secondo le informative rese agli utenti.

Le Cooperative sociali possono registrarsi alla piattaforma Sintel come operatori economici, specificando, nel campo tipo di Società, la categoria alla quale appartengono (Cooperative sociali di tipo A, Cooperative sociali di tipo B oppure un Consorzio di cooperative sociali).

Non è necessario creare un profilo ad hoc per la CUC. Le procedure di gara delle CUC devono essere svolte dall’ente capofila, utilizzando il proprio profilo Sintel.

Occorre avviare il percorso di registrazione dell’Unione di Comuni come ente non censito. Per un approfondimento sulla registrazione degli enti non censiti si rimanda alla FAQ

Come posso registrarmi a Sintel se sono un ente non censito? Una volta abilitata l’Unione di Comuni, quest’ultima bandirà le procedure di gara in piattaforma utilizzando il profilo creato ad hoc per l’Unione di Comuni.

No. ARIA, che gestisce la piattaforma Sintel, può rivestire il ruolo di C.U.C. per conto di altri Enti. In tal caso, tale attività necessita della sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti coinvolte.

Sintel è un Sistema di Intermediazione Telematica che permette alle Pubbliche Amministrazioni della Lombardia la realizzazione delle proprie gare telematiche.

Le richieste di approfondimento tecnico ed informativo relative a procedure di gara svolte attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel (es. analisi di log di sistema, redazione di verbali tecnici, eventuali estrazioni di documentazione) devono pervenire da parte della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici possono rivolgere eventuali richieste direttamente alla Stazione Appaltante, la quale, se lo riterrà opportuno, invierà richiesta formale all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it.

ARIA è tenuta ad ottemperare a quanto definito all’articolo 21 "Accesso agli atti” della D.g.r. 6 aprile 2011 - n. IX/1530 (Regione Lombardia) il quale dispone: “Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dell’Amministrazione Digitale … inoltrando apposita richiesta al singolo Ente registrato,ove la richiesta riguardi documenti relativi a procedure di competenza di quest’ultimo”.

Non verranno, pertanto, fornite risposte a seguito di richieste inoltrate dai singoli concorrenti. Questo anche al fine di garantire la piena trasparenza e parità di trattamento tra gli Operatori Economici.

Il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante deve inviare alla casella supportoacquistipa@ariaspa.it una comunicazione contenente tutte le informazioni di dettaglio sull'intervento o sull’analisi richiesta e, in particolare:

• ID della procedura Sintel
• utenza utilizzata (username)
• riferimenti di eventuali concorrenti su cui è richiesta la verifica procedurale
• intervallo temporale di interesse (cercando di limitarlo il più possibile al periodo relativo alle operazioni interessate)
• descrizione il più possibile dettagliata di quanto richiesto
• eventuali scadenze procedurali di gara – es. sedute pubbliche programmate

Richieste di analisi tecnica o di interventi sui sistemi di e-procurement: in funzione della complessità della procedura, dell’eventuale valutazione tecnico-legale e dell'intervallo temporale da analizzare, possono richiedere da 3 a 5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla ricezione della segnalazione da parte della Stazione Appaltante, salvo eventuali ulteriori approfondimenti e ad esclusione delle festività e delle chiusure aziendali programmate.

Richieste informative sui servizi di e-procurement e di acquisto (es. modalità di uso Sintel, bandi, convenzioni, ecc): in funzione della complessità della richiesta e dell'eventuale necessità di coinvolgimento di specifiche funzioni aziendali, la formulazione di una risposta può richiedere da 3 a 5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla ricezione della segnalazione, salvo eventuali ulteriori approfondimenti e ad esclusione delle festività e delle chiusure aziendali programmate.

Eventuali solleciti formulati al nostro servizio di Contact Center (via mail o telefono) per segnalazioni già in corso verranno gestiti solo al superamento di tali tempistiche.

Importante: il completamento dell’intervento tecnico viene di norma segnalato tramite ricontatto telefonico o via mail. Al fine di non precluderne la buona riuscita, si invita ad attendere tale aggiornamento prima di procedere nuovamente con l’attività/accesso al sistema.

Oltre alla manualistica e ai corsi di formazione, alle Stazioni Appaltanti viene fornito supporto di tipo operativo e funzionale sul sistema da parte del Numero Verde o, se necessario, da parte del personale specialistico di ARIA. Il supporto fornito non entra nel merito di scelte procedurali e/o normative o nella strategia di gara.

Oltre alla manualistica e ad eventuali corsi di formazione, il supporto per la scelta della formula di aggiudicazione viene fornito dal personale specialistico di ARIA, che può supportare la Stazione Appaltante illustrando le modalità di funzionamento del sistema, senza entrare nel merito della strategia di gara o di altri aspetti normativi o procedurali. Il Numero Verde non fornisce assistenza specifica in merito alle formule di aggiudicazione.

La messa a disposizione della piattaforma Sintel avviene sulla base della deliberazione DGR N° XI/1356 del 11/03/2019 che disciplina l’accesso agli strumenti di negoziazione e di acquisto di ARIA S.p.A, prevedendo nello specifico che:

a) i soggetti di cui all’allegato A1 e A2 della Legge Regionale n. 30/2006 (Sireg) beneficiano, senza oneri, dell’utilizzo di Sintel per gestire le proprie procedure di gara e accedono, senza oneri, agli strumenti di acquisto e di negoziazione di ARIA spa;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici con sede nel territorio della Regione Lombardia (soggetti esterni al Sireg) utilizzano la Piattaforma Sintel, senza oneri, per gestire le proprie procedure di gara e accedono senza oneri e nei limiti della capacità operativa di ARCA spa agli strumenti di acquisto e di negoziazione di ARIA spa. Tali enti possono richiedere ad ARIA spa lo svolgimento di specifiche procedure su delega, previa stipula di accordo bilaterale che preveda la rifusione dei costi;

c) le Amministrazioni aggiudicatrici aventi sede fuori dalla Regione Lombardia possono utilizzare la Piattaforma Sintel per gestire le proprie procedure di gara previa stipula di accordo bilaterale con ARIA spa che preveda il ristoro dei costi calcolati secondo l’Allegato 2 “CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI RISTORO DEI COSTI” e, nei limiti delle capacità operative e gestionali di ARIA spa, possono utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione di ARIA spa e richiedere ad ARIA spa lo svolgimento di specifiche procedure di gara, previa stipula di accordo bilaterale con la medesima ARIA spa che preveda il ristoro dei costi calcolati secondo l’Allegato 2 “CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI RISTORO DEI COSTI”;

d) alle imprese pubbliche di cui all’art. 3, co. 1, lett, t) del D.lgs. 50/2016 può essere concesso il solo utilizzo della Piattaforma (art. 3, co. 1, lett. dddd), n. 4 del D.Lgs. 50/2016) con ristoro dei costi di tale utilizzo qualora tali imprese abbiano sede in territorio esterno alla Regione Lombardia. L’accesso agli strumenti di negoziazione e di acquisto (Convenzioni ex art. 26 legge n. 488/1999, Sistemici Dinamici di Acquisizione, Accordi Quadro, mercato elettronico) di cui all’art. 3, co. 1, lett, cccc) e dddd) nn 1), 2) e 3) non potrà essere comunque concesso da ARCA spa ai soggetti che statutariamente prevedono attività da svolgere sul mercato – anche solo potenziali o marginali.

L ’Elenco Fornitori Telematico, consente agli Enti attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche delle imprese registrate alla piattaforma.

I vantaggi previsti sono:

• Presenza di un unico “Modulo di iscrizione” per tutti gli Operatori Economici.
• Eliminazione della fase di “Qualificazione per Stazione Appaltante”. Gli Operatori Economici, per poter continuare ad essere invitati alle procedure che prevedono invito, avranno 60 giorni di tempo per adeguare il loro profilo compilando il nuovo “Modulo di iscrizione”.
• Controllo dell’iscrizione operata dagli Operatori Economici per codici ATECO ed altri dati, che avverrà attraverso PARIX (servizio di dati del Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio italiane, che mette a disposizione alle Pubbliche Amministrazioni le informazioni aggiornate sulle imprese), garantendo una maggiore corrispondenza nei criteri di ricerca in quanto le qualificazioni per codici ATECO saranno presentate automaticamente agli Operatori Economici.
• Maggiore usabilità della sezione “Elenco Fornitori Telematico”.

Per ricercare un fornitore per «Ragione Sociale» è sufficiente inserire anche solo parte del nome. Qualora si inserisca l’intera Ragione Sociale fare attenzione alla correttezza dell’inserimento, alla presenza di eventuali punti presenti nel nome (es. srl anziché s.r.l) e ai doppi spazi tra una parola e l’altra.

Dipende dallo stato del fornitore. I fornitori con “Stato Operatore Economico (EFT)” “REGISTRATO” possono partecipare solo alle procedure aperte. I fornitori che possono partecipare alle procedure ad invito hanno “Stato Operatore Economico (EFT)” “ISCRITTO”; sono inoltre tutti presenti nell’“Elenco fornitori telematico”, ed hanno quindi completato ed inviato il Modulo di Iscrizione.

Accedendo in piattaforma, nella sezione “Elenco Fornitori Telematico”, cliccando sul pulsante “VAI ALL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO”, nella sezione “Gestione Operatori economici”, è possibile ricercare il fornitore utilizzando uno o più campi del motore di ricerca (Informazioni Anagrafiche, Categorie Merceologiche, Profilo Operatore Economico (EFT).

L’ Elenco Telematico Fornitori (EFT) è l’insieme degli Operatori Economici Registrati in Piattaforma, che hanno completato il percorso di Iscrizione ed inviato il corrispondente Modulo di Iscrizione presente in Piattaforma nella sezione "Elenco Fornitori Telematico".

Ogni Stazione Appaltante può mantenere il proprio Regolamento di Utilizzo dell’EFT, non è necessario apportare modifiche, la documentazione rimarrà sempre attiva e consultabile.

In caso di rinnovo del Regolamento o di nuova adozione, questo dovrà riportare la nuova DGR (4391 del 10/03/2021) e l’aggiornamento dell’iter di registrazione lato OE (come previsto dagli appositi manuali e strumenti di supporto). Gli Enti interessati all’istituzione del proprio Regolamento possono inviare una richiesta a supportoacquistipa@ariaspa.it.

Sintel realizza un controllo automatico sulla scadenza dell’autocertificazione relativa all’invio del Modulo di Iscrizione che ha una validità di 180 giorni. Inoltre, 30 giorni prima della scadenza Sintel invia una comunicazione all’OE per chiedere di aggiornare l’iscrizione in scadenza.

NB: ARIA non effettua alcun controllo sui contenuti dei documenti caricati dai fornitori. Per quanto riguarda il regime di autodichiarazione e i controlli su integrità e firma digitale del modulo d’iscrizione si rimanda al manuale “Operatore Economico - Iscrizione a Elenco Fornitori Telematico”.

Utilizzando le informazioni presenti nelle colonne con le intestazioni INV, OFF, AGG e ULTIMO INVITO che, per ciascun operatore, indicano il numero di inviti ricevuti dall’ente, il numero di offerte presentate all’ente e il numero di procedure aggiudicate per l’ente. Nella colonna ultimo invito è indicata la data relativa all’ultimo invito ricevuto da parte dell’ente.

Nell'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, all’interno della sezione “informazioni anagrafiche” è possibile impostare la ricerca degli operatori economici per Tipo società, tra cui sono presenti, tra le altre, le tipologie: Cooperative sociali di tipo A, Cooperative sociali di tipo B e Consorzio di cooperative sociali.

Occorre inserire nel campo di ricerca "descrizione" in alto nella pagina una o più parole chiave. Il sistema mostrerà in automatico tutte le categorie contenenti quella parola. Per un approfondimento si rimanda al manuale “Introduzione al nuovo modello di gestione delle categorie merceologiche in Sintel” disponibile in piattaforma nella sezione “Libreria Documentale”.

Occorre verificare, innanzitutto, se il CPV cercato è disponibile all’interno di un ambito merceologico della procedura diverso da quello che ho selezionato. In caso negativo, per proseguire con il lancio della procedura, sarà sufficiente selezionare un CPV affine a quello ricercato, utilizzando il motore di ricerca “descrizione”, disponibile in alto nella schermata “ricerca categoria merceologica”.

È sufficiente selezionare un CPV affine a quello ricercato, utilizzando il motore di ricerca “descrizione”, disponibile in alto nella schermata “ricerca categoria merceologica”.

Con Sintel è possibile svolgere, gare lavori, servizi e forniture tramite le seguenti tipologie di procedure previste dalla normativa:

• Procedura ristretta
• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
• Procedura negoziata con previa indizione di gara
• Procedura Aperta
• Sistema Dinamico di Acquisizione – Bando istitutivo
• Sistema Dinamico di Acquisizione – Appalto specifico
• Affidamento diretto
• Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
• Manifestazione di interesse e Indagine di mercato.

La stazione Appaltante per questa tipologia di procedura ha la possibilità di invitare un unico operatore economico. La procedura prevede la funzionalità “Aggiudicazione anticipata” e non è possibile visionare prima della scadenza dei termini o dell’”aggiudicazione anticipata” l’offerta ricevuta.

La Stazione Appaltante per questa tipologia di procedura ha la possibilità di invitare, diversi operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel.

La manifestazione di interesse può essere utilizzata per acquisire l’intenzione (la manifestazione) degli operatori economici a partecipare ad una procedura specifica che l’ente ha in previsione di effettuare. Per un approfondimento sulla configurazione della manifestazione di interesse consultare il manuale “Pubblica Amministrazione – configurazione e lancio della procedura monolotto”. Possono inviare l’offerta tutti i fornitori registrati in Piattaforma, anche quelli che non risultano iscritti all’Elenco Fornitori Telematico. Inoltre, è possibile in qualsiasi momento verificare le risposte ricevute, senza attendere il termine stabilito dalla Stazione Appaltante.

L’indagine di mercato può essere utilizzata per verificare il valore di mercato di una determinata fornitura di beni, servizi o lavori che la Stazione Appaltante intende acquistare. Possono inviare l’offerta tutti i fornitori registrati in Piattaforma, anche quelli che non risultano iscritti all’Elenco Fornitori Telematico. Inoltre, è possibile in qualsiasi momento verificare le risposte ricevute, senza attendere il termine stabilito dalla Stazione Appaltante.

Per un approfondimento sulla configurazione dell’indagine di mercato consultare il manuale “Pubblica Amministrazione – configurazione e lancio della procedura monolotto”.

Per le tipologie di procedura “Indagine di mercato” e “Manifestazione di interesse”, sia per valore economico che per valore percentuale, il campo “Offerta economica” non è più obbligatorio per il concorrente, rendendo così possibile procedere nel percorso di sottomissione dell’offerta anche senza valorizzarne il campo.

Si. Su Sintel è possibile svolgere tutte le procedure previste dalla normativa, con importi minori o maggiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per invitare il fornitore ad una procedura, prima di procedere con il lancio, occorre verificare che il fornitore sia iscritto all’Elenco Fornitori Telematico. Per maggiori informazioni si rimanda alla Domanda “Come ricerco i fornitori iscritti all’Elenco Fornitori Telematico?”

Occorre rimuovere, con l’apposito tasto azioni "elimina", il criterio chiave di ricerca: corrispondenza CPV-ATECO specifica, disponibile nella parte alta della schermata. In alternativa è possibile procedere con una nuova ricerca, rimuovendo la selezione (flag) impostata di default sull’icona "corrispondenza specifica".

“Obbligo di apposizione della firma digitale”: obbliga l’operatore economico a scaricare il “documento d’offerta” generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta, di firmarlo digitalmente e ricaricarlo in Sintel,

“Verifica della firma digitale”: obbliga l’operatore economico a scaricare il report di offerta generato da Sintel, contenente tutte le informazioni sulla propria offerta e di ricaricarlo in piattaforma, anche non firmato digitalmente. In fase di valutazione sarà onere della Stazione Appaltante verificarne la correttezza in tal senso.

 Occorre selezionare modalità offerta economica "per valore economico" quando viene richiesto al concorrente di inserire nel campo dedicato all'offerta economica un importo espresso in euro (campo numero valorizzato in euro). Si seleziona "per valore percentuale" quando viene richiesto, nel campo dedicato all'offerta economica, l’inserimento di un importo espresso in percentuale (campo numero valorizzato con %). Per un approfondimento si rimanda al manuale “Pubblica Amministrazione - Configurazione e lancio procedura”.

Le formule selezionate non utilizzano il prezzo scontato. Le formule utilizzano, rispettivamente, il valore in euro se si seleziona una gara per valore economico e il valore percentuale se si seleziona una gara per sconto (intesi in senso assoluto). Pertanto, se si desidera che la formula consideri il prezzo scontato è necessario impostare una gara per valore economico. Per un approfondimento si rimanda al manuale “ Guida alle formule di aggiudicazione”.

È’ necessario selezionare "totale" quando si richiede al fornitore un solo valore economico (a corpo). Selezionando "unitaria" sarà possibile predisporre una tabella per la richiesta di più valori di offerta economica (es. offerta su elenco prezzi). In quest’ultimo caso, sarà necessario inserire a video ciascuno dei prodotti che si richiede di valorizzare: risulta pertanto utile valutare al momento della scelta il numero di righe da inserire.

Ogni singola offerta economica in %, formulata per ciascun prodotto, viene moltiplicata per la corrispondente incidenza % indicata dalla Stazione Appaltante: i singoli risultati vengono quindi sommati e rappresentano l’offerta economica, la quale viene applicata all’importo negoziabile su cui presentare offerta.

Ad esempio:

Importo negoziabile: 512.900,00000€

Ripartizione dell'incidenza percentuale:

• 80% per la componente B1
• 20% per la componente B2

Sconto offerto:

• B1 = 61,37%
• B2 = 20,00%

B1: (80,00000 x 61,37000) / 100 = 49,09600%

B2: (20,00000 x 20,00000) / 100 = 4,00000%

Offerta Economica: B1 + B2 = 49,09600 + 4,00000 = 53,09600%

Il valore dell’offerta economica pari a 53,09600% viene quindi applicato all’importo negoziabile su cui presentare offerta (512.900,00000€), portando al valore finale offerto di 240.570,61600€.

I requisiti di gara sono dei campi che l’ente deve creare e mettere a disposizione del concorrente per farsi rendere gli allegati richiesti nella documentazione di gara. Sono come delle "buste vuote" che servono ai fornitori per caricare i propri allegati. 
N.B: è molto importante configurare tutti i campi necessari a comporre l’offerta economica, altrimenti i concorrenti non potranno inserire in piattaforma tutta la documentazione richiesta.

Con il tasto "aggiungi" l’ente può creare dei requisiti ad hoc, mentre cliccando su "Aggiungi requisiti pre-configurati" potrà scegliere tra i requisiti già strutturati, messi a disposizione da ARIA.

Nel percorso di lancio di procedure aperte monolotto e multilotto, le Stazioni Appaltanti che intendano avvalersi dell’inversione procedimentale hanno la possibilità di inibire l’invio di mail PEC di notifica agli Operatori Economici relative alla fase di valutazione delle buste amministrative.

In particolare, l’utente ha a disposizione un’apposita sezione con la richiesta “Inibire mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale?” e le relative opzioni di scelta “SI/NO”.

In caso di selezione del “SI”, la piattaforma inibirà l’invio delle comunicazioni automatiche previste in fase di valutazione dei requisiti amministrativi che il sistema genera in automatico verso gli Operatori Economici a seguito della conclusione, da parte della Stazione Appaltante, dello step di valutazione delle buste amministrative per le offerte pervenute online.

La documentazione amministrativa sarà poi sempre disponibile cliccando su “Aggiudicazione procedura” e in “Storia Offerte” accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi.

Nel proseguire il percorso di valutazione, per consentire al sistema una corretta gestione del calcolo della soglia di anomalia, poniamo l’attenzione sulla possibilità di effettuare eventuali esclusioni non oltre l’apertura delle buste economiche ed immediatamente prima dell’attivazione del bottone “Chiudi valutazione sopra base d’asta”.

Per la verifica della soglia di anomalia si rammenta che nella “Libreria Documentale” sono disponibili i fogli di calcolo relativi, sia qualora si operasse con regime del 50/2016 (file “SOGLIA ANOMALIA SBLOCCA CANTIERI_v11”), sia qualora si operasse con il nuovo codice 36/2023 (file “SOGLIA_ANOMALIA-D.Lgs.36_2023_V11.xlsx”).

Il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) in Sintel è un campo costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici e consente l’identificazione univoca delle gare.

L’obbligatorietà di inserimento in fase di lancio del codice CIG non è prevista per le procedure con tipologia Affidamento Diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Indagine di mercato e Manifestazione di interesse.

Nel caso di gara “Affidamento diretto” e “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, se il CIG non è inserito nella fase di lancio della procedura di gara, sarà necessario inserirlo in fase di valutazione della gara (Step “Proposta di Aggiudicazione”).

Se un Codice CIG è già stato utilizzato per una procedura di gara, questo stesso Codice CIG non può più essere utilizzato per lanciare un'altra gara.

Devo selezionare la formula “prezzo minimo”. Si precisa che la scelta della formula di aggiudicazione è in capo alla stazione appaltante pertanto per un approfondimento sull’applicazione delle formule in piattaforma si rimanda al manuale “Sintel-guida alle formule di aggiudicazione”.

Per l’inserimento delle Offerte Economiche e per il calcolo della graduatoria economica, Sintel accetta un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

Per il calcolo dell’anomalia, per le gare con criterio del minor prezzo, per lavori e servizi sotto soglia comunitaria (come previsto dall’art.54 del D.Lgs. 36/2023), si precisa che i calcoli vengono effettuati considerando dieci cifre decimali, i risultati vengono esposti con approssimazione alla quinta cifra decimale.

Per il Metodo C, lo “sconto di riferimento” dovrà avere tre cifre decimali come da tabella di riferimento dell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

I modelli salvati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice e dopo le modifiche relative alle nuove modalità di calcolo dell’anomalia (7 luglio 2023) saranno ancora validi. Accedendo in modifica o durante il lancio di una procedura presenteranno l’alert “Ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 36/2023 è possibile effettuare il calcolo delle offerte anomale” in corrispondenza della Gestione delle offerte anomale. L’opzione sarà preselezionata a NO e modificabile. Si ricorda che al momento (luglio 2023) per le procedure economicamente più vantaggiose Sintel non calcola più la soglia di anomalia, lo fa solo per le procedure al minor prezzo.

Dopo la modifica relativa alla nuova impostazione di modello/lancio (dal 14 settembre 2020) non è possibile modificare la sezione nome e tipologia, nemmeno in modalità “Copia”. Gli elementi non modificabili di un modello sono: nome, tipologia di gara, modalità della trattativa (se “Rialzo” o “Ribasso”) e se Accordo quadro o meno. Tutti gli altri elementi sono modificabili, fino alla conferma finale prima della fase di lancio (Validazione).

Dopo la modifica relativa alla nuova impostazione di modello/lancio (dal 14 settembre 2020) la fase di lancio può essere avviata parzialmente e completata in un secondo momento. È anche possibile cancellare un modello di cui sia stata solo avviata ma non completata la fase di Lancio.

Per le procedure monolotto unitarie i sublotti sono i singoli prodotti che compongono il lotto e vengono definiti nello step 7 “Definizione Sublotti” del lancio della Procedura.

Per le procedure multilotto i sublotti sono un ulteriore dettaglio del singolo lotto.

I sublotti permettono di richiedere più valori di offerta economica (offerta su elenco prezzi o sconti) la cui media ponderata andrà a costituire l'offerta complessiva dell'Operatore Economico.

Per la Stazione Appaltante, inoltre, è possibile effettuare un caricamento massivo partendo da un file xls compilabile.

Dopo la modifica relativa alla nuova impostazione di modello/lancio (14 settembre 2020) relativamente alla creazione dei sublotti nel template excel si deve definire in tipologia offerta (colonna AM) di tipo unitario. Successivamente nella sezione con colonne di colore verde si definiscono i “sublotti”: non si compila il campo base d’asta ma i campi quantità e prezzo unitario, il sistema calcolerà in automatico la base d’asta moltiplicando il prezzo per la quantità inserita (esattamente come accade a video).

Dopo la modifica relativa alla nuova impostazione di modello/lancio (14 settembre 2020) in caso di procedura unitaria bisogna definire i sublotti, che devono avere codice e nome univoco: è possibile fare la duplicazione del relativo lotto di appartenenza, copiando i dati in comune ai sublotti (N volte in base a quanti sublotti sono previsti).

Dopo la modifica relativa alla nuova impostazione di modello/lancio (14 settembre 2020) per le procedure multilotto i sublotti sono un ulteriore dettaglio del singolo lotto; nel file excel del caricamento massivo, per ogni sub lotto che definiamo è necessario riportare l’intera riga del lotto di riferimento e assicurarsi che il lotto di riferimento abbia nella colonna “Tipologia Offerta” la scelta Unitaria e la colonna Base D’Asta con la scelta NO.

Si, è sempre possibile fare multilotto con creazione manuale dei singoli lotti. In ogni singolo lotto verranno definite alcune informazioni in modo obbligatorio.

In via facoltativa si potranno modificare i seguenti parametri: Modalità della trattativa (Rialzo Ribasso), Criterio di aggiudicazione (MP o OEPV), Formula di attribuzione del Punteggio Economico (che altrimenti vengono ereditati dal Modello della Procedura).

E’ possibile sia creali contestualmente al caricamento massivo all’interno dell’xls, sia creali a video dopo aver caricato i lotti con il caricamento massivo. La piattaforma non consente di procedere con il lancio senza i requisiti tecnici caricati, se richiesti (gara economicamente più vantaggiosa).

Se si effettua il caricamento massivo dei lotti tramite file xls si ha la possibilità di inserire i requisiti tecnici sia dal file excel compilando il foglio relativo ai requisiti tecnici che aggiungendoli dall’interfaccia video.

Per la creazione dei requisiti economici e per i requisiti tecnici, se si sceglie di procedere a video, bisogna selezionare il lotto d'interesse e cliccare su tasto “Crea requisiti”.

E’ possibile prevedere multilotto con singoli lotti che abbiano criteri di aggiudicazione diversi (MP oppure OEPV) e con formule del punteggio economico diverse fra i lotti.

Per le procedure multilotto è possibile definire dei requisiti tecnici ed economici applicabili contemporaneamente a più lotti:

• Per i requisiti tecnici è consigliabile procedere con il caricamento massivo tramite file xls scaricabile dal sistema.
• Per i requisiti economici (e anche per quelli tecnici qualora si preferisse definirli a video e non con caricamento massivo), è possibile fare una selezione multipla dei lotti di interesse e associarvi i relativi requisiti: ricordiamo però che in tal caso il requisito viene creato solo per i lotti visualizzati nella pagina e non per tutti i lotti presenti complessivamente in procedura.

E' comunque possibile ampliare la vista dei lotti per pagina fino a 200 item creando il requisito una volta sola. Nel caso lo stesso requisito debba però essere creato per un numero maggiore dei 200 lotti visualizzabili occorre passare alla videata successiva e selezionare i nuovi lotti ricreando il requisito desiderato.

La creazione di un modello per “Affidamento diretto” prevede il lancio di sole procedure monolotto.

Una volta creato il lotto ed i relativi requisiti di tipo tecnico ed eventualmente economico, le schede tecniche che l’operatore economico deve caricare vanno richieste con i requisiti tecnici.

L’abilitazione di tale funzione al momento del lancio della procedura consente di indicare a sistema i componenti della commissione tecnica. Le suddette informazioni saranno richieste in occasione del primo step di valutazione e aggiudicazione della procedura. Per un approfondimento si rimanda al manuale “Gestione della procedura”.

Soltanto se la procedura è in stato pubblicata, è possibile utilizzare la funzionalità modifica della base d’asta. Per un approfondimento si rimanda al manuale “Gestione della procedura”.

Sino a che la procedura è ancora in stato “pubblicata”, è possibile utilizzare la funzionalità “Posticipa”, accessibile dopo essere entrati nel Dettaglio della procedura dal menù grigio di sinistra cliccando su Monitoraggio.

Se invece i termini scadono e la procedura passa allo stato “In valutazione”, sino a che non si avvia il percorso di valutazione della firma digitale, è disponibile la funzionalità “Riapertura termini di gara”, che consente di riportare la procedura nuovamente allo stato “pubblicata”, consentendo ai concorrenti di presentare offerta per un tempo ulteriore stabilito dalla Stazione Appaltante.

Il sistema invia in entrambi i casi notifiche agli invitati nelle gare ad invito e nelle gare aperte ai concorrenti che hanno presentato offerta. Tale comunicazione automatica non solleva la Stazione Appaltante dalle opportune valutazioni sulle comunicazioni previste in merito dalla normativa e da ogni altra considerazione di natura procedurale.

Il RUP può chiedere via mail a supportoacquistipa@ariaspa.it l’attivazione di uno dei requisiti economici preconfigurati (ovvero “Dichiarazione di impegno”, “Dettaglio prezzi unitari offerti”, “Giustificativo all’offerta economica”).

Non si possono modificare nel nome/descrizione, ma sono tutti campi che consentono al concorrente di allegare documenti in busta economica in caso la Stazione Appaltante non li abbia previsti per errore in fase di lancio.

Questi campi economici preconfigurati sono disponibili in tutte le procedure tranne negli affidamenti diretti e negli affidamenti diretti previa richiesta di preventivi.

Si suggerisce di avvisare i fornitori di ripresentare l’offerta per completare i requisiti mancanti.

Tale opzione può essere richiesta anche nel caso in cui si sia provveduto ad un posticipo o ad una riapertura dei termini, proprio per provvedere a tale dimenticanza. Per consentire tale intervento la procedura deve risultare nuovamente in stato “Pubblicata”.

Si. È’ possibile modificare il RUP della procedura in qualunque momento dall’apposito tasto presente all’interno del menù a sinistra della schermata “Dettaglio della procedura”.

Il delegato può processare tutta la fase di valutazione delle offerte fino allo step dell’offerta anomala della busta economica. L’aggiudicazione è a carico del solo RUP.

Il sistema Sintel, infatti, arrivati alla chiusura dell’offerta anomala, mostrerà il messaggio: “Attenzione! Per proseguire nell'Aggiudicazione della Procedura è necessario essere connessi come Responsabile Unico di Progetto.”

Si. Dopo la chiusura di ciascuna fase di valutazione delle offerte, Sintel invia in automatico una comunicazione al fornitore relativa all’eventuale ammissione/esclusione dalla procedura.
Nel caso sia stata abilitata l’estrazione del campione del 10% dei fornitori, la comunicazione è inviata al momento dell’apertura della valutazione del campione.

Sì. Le procedure di affidamento di lavori pubblici possono essere svolte sulla piattaforma Sintel.

La procedura è andata deserta oppure nel corso della valutazione sono stati esclusi tutti i concorrenti.

La stazione appaltante ha deciso motivatamente di non procedere all’aggiudicazione della procedura.

Nella sezione “Monitoraggio” è possibile in qualsiasi momento sospendere una procedura, ripristinandola successivamente. In tale stato i concorrenti non potranno inviare offerte.

Dopo aver scelto il tasto "Ripristina", sarà possibile indicare la nuova data di scadenza indifferentemente dal periodo trascorso di sospensione della gara.

Si. Nella sezione Graduatoria, è necessario cliccare sul dettaglio dell’operatore economico di cui si intende visionare l’offerta e, alternativamente, consultare per ciascuna busta i documenti allegati dal concorrente oppure, utilizzando l’apposito tasto, scaricare tutti i documenti dell’offerta.

Si. In Piattaforma è presente il Tab estrazione dati gare Sintel che consente di estrarre un set di dati (CIG, nome procedura, tipo procedura, soggetti partecipanti etc.) delle procedure svolte attraverso la piattaforma in formato excel relativi ad uno specifico arco temporale.
NB: L’estrattore dati gare Sintel consente alla SA di estrarre le informazioni relative alle procedure svolte in piattaforma da inviare all’ANAC per gli adempimenti di cui alla L. 190/2012, nel formato richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’estrattore dati gare Sintel consente di estrarre in un file excel (formato xls, xlsx, ods) le informazioni relative alle procedure di gara svolte in piattaforma. Poiché il file excel (formato xls) può contenere un massimo di 65.500 righe, le SA che dovessero estrarre un numero maggiore di informazioni sono invitate ad effettuare l’estrazione in un altro dei formati disponibilii.

La funzionalità ANAC L.190 rappresenta un utile strumento che ARIA mette a disposizioni delle stazioni appaltanti per produrre le informazioni richieste dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all’Art. 1, c. 32 della L.190/2012. Dopo aver opportunamente integrato il file excel di cui alla Domanda nr. 42, è possibile utilizzare il software presente nella sezione per convertire il file excel in un formato open-data, come richiesto dall’Autorità. Per un approfondimento si rimanda alla “guida rapida per software per pubblicazione dati L.190-2012” presente nella sezione ANAC convertitore XML.

La marca da bollo può essere gestita in due modi. La stazione appaltante può richiedere all’operatore economico di applicare una marca da bollo da 16,00 € (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) e di allegarla nel campo apposito della procedura (di tipo economico, libero, allegato), oppure in alternativa, è possibile prevedere che l’operatore economico utilizzi la marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà essere richiesto che alleghi la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale.

No. SINTEL non svolge funzione di strumento di Conservazione Sostitutiva. SINTEL svolge funzione di  memorizzazione dati e rende disponibile a tutte le stazioni appaltanti gli strumenti funzionali per poter scaricare/acquisire la documentazione di gara. È cura di ciascuna stazione appaltante mandare in conservazione i documenti della propria gara. Per un approfondimento si rimanda alla D.G.R. 1530/2011.

A seguito della chiusura dell’Aggiudicazione, Sintel invia automaticamente una comunicazione agli Operatori Economici tramite la propria casella PEC interna.
Tra i possibili canali di comunicazione aggiuntivi rispetto a tale automatismo, è disponibile inoltre la funzionalità "Comunicazioni della Procedura", per comunicare l'esito della procedura direttamente agli Operatori Economici aggiudicatari.

No. La pubblicazione sul portale ARIA offre visibilità aggiuntiva alle procedure svolte dagli enti e non ottempera agli adempimenti in materia di pubblicità definiti dalla normativa. L’ente dovrà procedere autonomamente alla pubblicazione sui canali ufficiali.

Si è possibile inviando una richiesta a supportoacquistipa@ariaspa.it e inserendo in oggetto “Ampliamento spazio”.

L’ampliamento è consentito lato Stazione Appaltante fino a un massimo di 250Mb totali, per un periodo limitato di tempo e concordato con il servizio di assistenza tecnica: la Stazione Appaltante potrà caricare la propria documentazione in tale finestra temporale, al termine della quale i limiti del sistema verranno impostati nuovamente alle dimensioni standard (100 Mb per le procedure beni e servizi, 140 Mb per le procedure lavori).

La Stazione Appaltante può richiedere l’ampliamento dello spazio anche per il caricamento dei documenti dei concorrenti, in fase di partecipazione a una propria procedura, fino a raggiungere un limite massimo di 200Mb e sempre per un tempo limitato di tempo (massimo 2 ore) durante fasce orarie non di carico del sistema (es. non tra le 11 e le 12 del mattino o dopo le ore 17) per evitarne un eventuale degrado nelle prestazioni.

Nel caso i limiti di spazio sopra previsti non siano ancora sufficienti, è possibile impostare il parametro “Vuoi attivare la gestione delle offerte offline?” a SI, presente allo step “Gestione Offerte” del modello della procedura ad eccezione degli affidamenti diretti e affidamenti diretti previa richiesta di preventivi, per consentire l’inserimento di offerte arrivate in forma cartacea o su supporto esterno digitale all’interno della Piattaforma.

La creazione del report di procedura in fase di proposta di aggiudicazione, o aggiudicazione della procedura non è immediata; il lasso di tempo che la piattaforma impiega per la generazione del report dipende dalla numerosità di offerte e requisiti di gara creati.

Se per qualche motivo il report non viene generato dopo alcuni tentativi, si consiglia di scrivere a supportoacquistipa@ariaspa.it richiedendo lo sblocco della generazione del report.

Si ricorda inoltre che è possibile procedere con la generazione del report tramite la voce "Report di procedura" presente nel menu di sinistra.

La “Modalità di Acquisizione” indica la modalità di acquisizione del singolo lotto che può corrispondere ad “Acquisto” sia per gare di beni e servizi che per gare lavori.

“Mesi Modalità di Acquisizione” indica la durata in mesi del contratto previsto a seguito della procedura. Nel caso di acquisto di beni in una unica volta o di assenza di una effettiva durata, è possibile indicare “0”.

Il NECA - Negozio elettronico Centrale Acquisti è un catalogo elettronico delle convenzioni attivate da ARIA, grazie al quale i fornitori aggiudicatari possono offrire on-line i beni e i servizi oggetto delle convenzioni. Gli Enti registrati possono consultare il catalogo dei prodotti ed emettere direttamente gli ordinativi di fornitura e le richieste di consegna on-line.

Per acquistare tramite NECA, l’Ente deve essere registrato ad ARIA. Per il processo di registrazione consultare la sezione del portale Registrazione. Una volta effettuata la registrazione, per accedere al NECA bisogna collegarsi al portale di ARIA e, nel menu “Accedi” situato in alto a destra, cliccare sulla voce NECA e inserire username e password rilasciate in seguito al processo di registrazione. L’Utenza Master potrà creare il proprio ufficio virtuale cliccando sul menù “Anagrafica” e procedendo poi con la creazione degli indirizzi dell’Ente (l’indirizzo presso il quale emettere fatture, consegnare la merce, ecc..) e degli impiegati che utilizzeranno il Negozio Elettronico in relazione alle deleghe assegnate.

Per Punto Ordinante si intende l'utenza avente potere di spesa per accedere alle iniziative in convenzione di ARIA. Ha la facoltà di approvare ordinativi di fornitura ed inoltrarli al fornitore dopo l’approvazione. Per Punto Istruttore si intende l'utenza a cui il punto ordinante delega la predisposizione di ordinativi di fornitura e la compilazione delle richieste di consegna. Il punto istruttore, solo per le richieste di consegna, ha anche la facoltà di inoltrarle al fornitore.

Una volta organizzato l’ufficio virtuale, l’impiegato che vorrà acquistare sul NECA dovrà accedere con le proprie credenziali e creare un nuovo ordinativo di fornitura. Per creare un nuovo ordinativo di fornitura cliccare sulla voce di menù “Ordinativi di Fornitura” dal menù a sinistra e infine sul pulsante “Crea” per compilare il form. Sarà sempre possibile visualizzare le informazioni relative all’Ordinativo di Fornitura e scaricare il pdf firmato digitalmente cliccando su “Dettaglio” nella colonna “Azioni” della tabella riepilogativa degli Ordinativi di Fornitura emessi.

Dopo aver cliccato su “Crea nuova RDC”, selezionare innanzitutto l’iniziativa e la Convenzione di proprio interesse, visualizzare poi la lista prodotti e comporre il carrello. Per confermare la selezione effettuata cliccare sul pulsante “Inoltra Richiesta di Consegna”.

In virtù dell'obbligo previsto dal D.M. 27 dicembre 2019 (G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2020) del MEF per gli Enti del Servizio Sanitario di trasmissione degli ordini di beni ai fornitori attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) a partire dal 1° febbraio 2020, sono state rese disponibili in NECA apposite funzionalità per ottemperare a tale normativa. Ricordiamo inoltre che, su indicazione di Regione Lombardia, gli ordini verranno trasmessi a NSO per il tramite di un hub regionale denominato "Nodo Regione Ordini" (NRO).

A partire dal 1° febbraio 2020, le modalità di invio delle Richieste di Consegna saranno le seguenti:

Enti Sanitari di Regione Lombardia

• Nell’ambito delle Convenzioni ARIA, NECA opererà come validatore delle Richieste di Consegna (RdC) autorizzando la loro emissione agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e non provvederà più a notificare via PEC al Fornitore l'emissione, sia per RdC di beni sia per RdC di servizi:
• Gli ordini di Beni verranno recapitati al Fornitore per il tramite di NSO
• Gli ordini di Servizi verranno recapitati al Fornitore attraverso altri canali, a scelta dell’Ente (es. email, PEC)

I fornitori possono determinare le modalità di invio delle Richieste di Consegna verificando quanto presente nel campo informativo "Invio RdC” nella tabella con l’elenco delle RdC presente nella pagina “Richieste di consegna”:

• "NECA": l'operatività consueta non cambia e in presenza di una nuova RdC i prodotti devono essere consegnati;
• "NRO" o "ExtraNECA": la RdC viene inserita solo ai fini dell'erosione dell'Ordinativo di fornitura, la consegna va effettuata unicamente in presenza di ordine effettuato tramite altri canali.

Persiste l'obbligo per il Fornitore, come previsto dalle Convenzioni, di comunicare all’Amministrazione ordinante la presunta data di spedizione della fornitura o di erogazione del servizio, tramite l’apposita funzionalità in NECA.

• altra Pubblica Amministrazione

In merito alle RdC inviate da Enti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, NECA continuerà a notificare via PEC al Fornitore l'emissione delle RdC, il quale, come previsto dalle Convenzione di ARIA, dovrà gestirle in NECA stesso e procedere con la spedizione della fornitura o erogazione del servizio.

I fornitori devono procedere con l’inserimento in NECA della data prevista di consegna cliccando sul pulsante "Data di consegna" oppure, nel caso di indisponibilità temporanea, devono cliccare sul pulsante "Rottura di Stock".

In fase di creazione di un Ordinativo di Fornitura, NECA visualizza, all’interno della Convenzione selezionata, i lotti in stato “Attivo”. Nella tabella saranno selezionabili i lotti tra loro consistenti, ovvero con medesima Validità OdF (espressa in giorni o data fissa); nel momento in cui si spunterà un lotto, verranno disabilitati i lotti con una validità differente.

Per procedere con la creazione, bisogna, per ogni lotto selezionato, inserire l’importo (impegno in quantità o in valuta secondo l’indicazione presente) e compilare il campo “CIG derivato”.

Per procedere con la proroga di un Ordinativo di Fornitura, devono sussistere le seguenti condizioni:

• Stato del lotto della Convenzione: “Attivo”
• Il lotto è stato prorogato (data scadenza proroga valorizzata) da parte del Gestore dell’Iniziativa (es. ARIA)
• Il Residuo impegno dell’OdF sul lotto > 0

Entrando nel dettaglio dell’OdF da prorogare (OdF Originario) sarà possibile procedere tramite il link “Proroga” presente nella colonna “Azioni” della tabella riepilogativa dei lotti. Se non è presente il link “Proroga” vuol dire che non vi sono le sopracitate condizioni e, pertanto, non sarà possibile procedere con la proroga dell’OdF.

L’OdF di Proroga che viene generato avrà come data di scadenza la Data di scadenza proroga del Lotto. Il suo impegno sarà pari all’Impegno residuo del lotto dell’OdF Originario (che verrà aggiornato con impegno residuo = 0), e nel dettaglio sarà presente il link all’OdF Originario.

Per ogni lotto afferente ad un OdF Originario è consentito generare un solo OdF di Proroga; si potranno generare più OdF di Proroga fintanto che saranno nello stato “In compilazione”, ma soltanto uno potrà essere inoltrato al fornitore.

La documentazione ufficiale relativa a ciascuna Convenzione attivata da Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) è consultabile attraverso il motore di ricerca Convenzioni NECA presente sul portale. Nella scheda dettaglio di ciascuna Convenzione, nel documento “Contratto di Convenzione”, sono indicati gli Enti destinatari della stessa, ovvero legittimati ad acquistare i beni/servizi in Convenzione. Per usufruire di tutti i servizi di ARIA è necessario effettuare innanzitutto la registrazione della PA, accedendo alla sezione del portale Registrazione (si vedano le guide per la PA disponibili nella sezione “Strumenti di supporto”) e la creazione dell’utenze (impiegati) abilitate a NECA. Solo successivamente sarà possibile creare e sottoscrivere il Contratto di Fornitura con il Fornitore attraverso l’invio dell'Ordinativo di Fornitura (OdF). A fronte di un OdF valido e con residuo contrattuale, se previsto dalla Convenzione, seguiranno le Richieste di Consegna (RdC) relative ai beni/servizi che si intende acquistare.

Il rapporto che si instaura tra Ente e Fornitore aggiudicatario di una Convenzione è quello contrattuale tra cliente e fornitore. ARIA si occupa della stipula del Contratto di Convenzione e del monitoraggio amministrativo della stessa, mentre la responsabilità inerente la verifica puntuale della fornitura (consegna dei beni, correttezza dell'ordine, etc.) è in carico al RUP, ed eventuale del DEC, dell’Ente aderente. 

I recapiti del Fornitore sono disponibili nel file “Riferimenti del Fornitore”, scaricabile dal dettaglio della singola Convenzione del motore di Ricerca Convenzioni NECA.

Il supporto è fornito esclusivamente attraverso il Contact Center dedicato, raggiungibile attraverso il numero verde 800.116.738 oppure inviando un’email a supportoacquistipa@ariaspa.it.

L'Ente ha la possibilità di emettere OdF per tutta la durata dei Lotti della Convenzione. Per ciascuna Convenzione, la durata della stessa è specificata nella pagina di dettaglio presente nel portale nella sezione Convenzioni oppure all’interno di NECA.

Si veda quanto disciplinato dalla singola Convenzione; normalmente con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la PA si impegna ad acquistare prodotti o servizi per il valore (in Euro o Quantità) inserito nell’OdF stesso. Tuttavia, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) senza che, a fronte delle richieste di diminuzione di tali quantità nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Tale facoltà deve essere esercitata attraverso la compilazione dell’apposito modulo presente nella sezione “Strumenti di Supporto” → “Guide per la PA” → “Convenzioni”.

L’Ordinativo di Fornitura ha una validità definita dal Lotto della Convenzione stessa (si veda la FAQ “Che validità ha l’Ordinativo di Fornitura?”).

L’OdF inoltrato al fornitore conterrà l’indicazione scadenza nel campo “Data di scadenza dell'OdF”.

Pertanto, dal giorno successivo alla data di scadenza del lotto della Convenzione, sarà valido l’OdF che avrà come scadenza una data successiva.

Pertanto se l'Ente ha emesso un Ordinativo di Fornitura prima della scadenza dello specifico lotto, il singolo OdF (contratto) rimane attivo fino alla scadenza stabilita per i singoli contratti; tale scadenza è presente nel dettaglio del singolo lotto di convenzione.

Il massimale contrattuale del singolo Lotto è il quantitativo/importo massimo entro cui il Fornitore si impegna a garantire la fornitura del bene/servizio ai prezzi ed alle caratteristiche previste dalla Convenzione di riferimento.

Il Gestore dell’Iniziativa (es. ARIA) può procedere con l’estensione del massimale contrattuale del singolo Lotto della Convenzione; inoltre, se previsto dalla Convenzione, potrà procedere con la proroga della scadenza del Lotto. Le informazioni relative alla proroga e/o all’estensione del massimale sono sempre disponibili nella scheda di dettaglio della Convenzione sul portale o in NECA.

Nel caso di proroga della durata, si veda anche la FAQ “Come si effettua la proroga di un OdF?” nella sezione NECA – Negozio Elettronico

Per quanto riguarda la proroga della durata dell’OdF, si veda la FAQ “Come si effettua la proroga di un OdF?” nella sezione NECA – Negozio Elettronico.

In merito all’estensione del massimale (impegno) del lotto dell’OdF, si veda quanto stabilisce la Convenzione di riferimento. Tuttavia, di prassi, le Convenzioni di ARIA non prevedono la possibilità di aumento dell’impegno ma soltanto la riduzione fino al 20%. (si veda anche la FAQ “ Quali obblighi ho con riferimento all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura in Convenzione?”)

Si, sono previste le penali stabilite dai singoli contratti. La documentazione è consultabile nella scheda di dettaglio della Convenzione presente sul portale nella pagina Convenzioni.

Si, esiste un termine per annullare o modificare l'ordine ed è specificato nella documentazione della Convenzione. La documentazione è consultabile nella scheda di dettaglio della Convenzione presente sul portale nella pagina Convenzioni.

Si, il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le condizioni previste dalla Convenzione, compresi i tempi di consegna di beni e servizi all'Ente.

Gli Ordinativi di Fornitura possono avere due differenti modalità di durata:

• Scadenza fissa
• In giorni dalla data di trasmissione
• L’informazione è consultabile nella scheda informativa della Convenzione attraverso il motore di ricerca Convenzioni NECA presente sul portale. In NECA la durata dell’OdF è presente nella scheda Lotti del dettaglio della Convenzione; per visualizzarlo bisogna espandere il dettaglio del lotto tramite il tasto +.

Vi sono due modalità/strumenti:

• NECA (solo utenti profilati)
• Dataset pubblico “Convenzioni ARIA Prodotti” disponibile negli Open Data di Regione Lombardia (www.dati.lombardia.it)

Vi sono tre modalità/strumenti:

• NECA (solo utenti profilati)
• Motore di ricerca Convenzioni NECA: file “Elenco Lotti della Convenzione con CIG e Massimali (XLS)” nel dettaglio della Convenzione
• Dataset pubblico “Lotti Convenzioni ARIA” disponibile negli Open Data di Regione Lombardia (www.dati.lombardia.it)

Vi sono tre modalità/strumenti:

• NECA (solo utenti profilati)
• Motore di ricerca Convenzioni NECA: nel dettaglio della Convenzione
• Dataset pubblico “Lotti Convenzioni ARIA” disponibile negli Open Data di Regione Lombardia (www.dati.lombardia.it)

Vi sono due modalità/strumenti:

• NECA (solo utenti profilati)
• Dataset pubblico “Lotti Convenzioni ARIA” disponibile negli Open Data di Regione Lombardia (www.dati.lombardia.it)

Per Fabbisogni degli Enti si intende l'insieme delle esigenze relative a beni e servizi di cui l'Ente necessita per lo svolgimento delle proprie attività. A prescindere dai valori di spesa, per ogni Ente è un'opportunità esprimere il proprio fabbisogno, poiché il contributo dato troverà riscontro nelle Convenzioni regionali che ARIA attiva di volta in volta.

Compilando il questionario relativo ai Fabbisogni degli Enti, disponibile esclusivamente on line sul portale di ARIA. Salvo diverse indicazioni comunicate da ARIA, ai questionari si accede utilizzando le seguenti credenziali:

• Codice Utente: è il Codice Fiscale dell'Ente;
• Password: per tutti gli Enti la Password è "Acquisti". Questa, dovrà essere personalizzata al primo accesso seguendo la procedura indicata.

Il questionario è disponibile on line solitamente per un periodo di alcune settimane. In ogni caso, la data di chiusura dei questionari è riportata nella pagina di presentazione dei questionari stessi. Attualmente non c'è un termine per la consultazione del questionario compilato, che rimane reperibile in qualsiasi momento.

La compilazione dei questionari è obbligatoria per le Aziende Sanitarie, in modo tale da permettere ad ARIA di definire la propria programmazione e la propria attività. Per tutti gli altri Enti la compilazione dei questionari non è obbligatoria e non vincola l’Ente in alcun modo, rappresenta però l’opportunità per l’Ente di far conoscere ad ARIA i propri fabbisogni e trovare risposta alle proprie esigenze nelle Convenzioni che la stessa ARIA attiverà.